Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2020 |
Mandato di pagamento n. 201 del 5/08/2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. 61-0003-624-2018 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAVORATORI - SALDO |
COOP. SOCIALE DON SANDRO DORDI | 01230650291 | 10.023,30 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 200 del 5/08/2020
Oggetto: DGR 624/2018 - Pubblica Utilita per il Polesine 1 - cod. 61-0001-624-2018 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAVORATORI |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALI - ONLUS - Rovigo | 01547610293 | 7.187,82 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 199 del 4/08/2020
Oggetto: DGR624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - COD. 61-0003-624-2018 - Rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
ROSA - COOP. SOCIALE | 01497700292 | 8.961,39 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 198 del 4/08/2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - Cod. 61-0001-624-2018 - Rimborso spese sostenute per i lavoratori - saldo |
ROSA - COOP. SOCIALE | 01497700292 | 5.365,90 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 197 del 28/07/2020
Oggetto: DGR 624/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - COD. 61-0001-624-2018 - Rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE | 00661300293 | 2.036,14 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 196 del 27/07/2020
Oggetto: Pagamento promemoria di parcella n. 2/90 del 21.07.2020 per compenso dovuto per la carica di Vice Presidente CONSVIPO - periodo 23.01.2020 - 30.06.202 ... |
NALE DR.SSA MONICA UMBERTA | 01229840291 | 2.904,39 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 195 del 24/07/2020
Oggetto: Pagamento polizza ALL RISK DANNI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (UNIPOLSAI) |
BAIC SRL | 02310340282 | 18.646,96 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 194 del 24/07/2020
Oggetto: Saldo fattura n. 72510292 del 06/5/2020 per fornitura Leggi d'Italia |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 01651160036 | 1.112,04 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 187 del 24.7.2020
Oggetto: DGR 624 dell'8.5.2018 - Pubblica Utilita per il Polesine 2 - Cod. 61-0003-624-2018 - Rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE | 01333540290 | 15.846,61 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 186 del 22.7.2020
Oggetto: Versamento contributo sindacale dipendenti iscritti mese di luglio 2020 |
CGIL - FILCTEM VENETO | 90119840271 | 19,74 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-17 |
