Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 115 del 28.3..2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 3" - Cod. 61-3-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di dicembre 2017 |
PETERPAN SOC. COOP. SOCIALE | P.I. 01196500290 | 2881,55 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 114 del 28.3..2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 3" - Cod. 61-3-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di dicembre 2017 |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI SOC. COOP. | P.I.01057590299 | 5.991,61 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 113 del 28.3..2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "Lavori straordinari per il bene comune" - Cod. 61-5-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavorato ... |
POLESINELAB - Coop. Sociale | P.I. 01506200292 | 2.000,00 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 62 del 20.2.2018
Oggetto: Pagamento saldo importo dovuto relativamente alla convenzione per TIROCINI SOCIALI - Progetto ex voucher |
AS.SER. COOP. - Cooperativa Servizi di Assistenza | C.F.01361300294 | 50.458,85 | Delibera CdA 20/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 61 del 20.2.2018
Oggetto: Pagamento imponibile su fatt. n. 4/E del 16.2.2018 - Fotovoltaico - Predisposizione relazione su eventuale possibilita di estinzione anticipata mutuo ... |
LOATO Dr. PAOLO | P.I. 00946990298 | 1.903,20 | Delibera CdA n. 1/2018 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 41 del 8.2.2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 2" - Cod. 61-4-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di novembre 2017 |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI SOC. COOP. | P.I.01057590299 | 2.000,00 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 42 del 8.2.2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 2" - Cod. 61-4-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di novembre 2017 |
LAERTE SERVIZI COOP. SOC. | P.I. 00945270286 | 6.000,00 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 43 del 8.2.2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 2" - Cod. 61-4-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di novembre 2017 |
POLESINELAB - Coop. Sociale | P.I. 01506200292 | 9.000,00 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 44 del 8.2.2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 2" - Cod. 61-4-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di novembre 2017 |
IL SOLE SOC. COOP. | P.I. 01476830292 | 4.000,00 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 45 del 8.2.2018
Oggetto: DGRV n. 311 del 14.3.2017 - Progetto "LPU POLESINE 2" - Cod. 61-4-311-2017 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori mese di novembre 2017 |
ROSA - COOP. SOCIALE | P.I. 01497700292 | 10.000,00 | Delibera CdA n. 44/2017 | Direttore | Diretta |
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2018-04-04 |
