Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 185 del 22.7.2020
Oggetto: Versamento contributo sindacale dipendenti iscritti mese di luglio 2020 |
FEMCA - CISL PADOVA ROVIGO | 92143470281 | 9,87 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-17 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 184 del 22.7.2020
Oggetto: Versamento contributo sindacale dipendenti iscritti mese di luglio 2020 |
UILTEC AREA VASTA | 80005730298 | 49.35 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-17 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 183 del 22.7.2020
Oggetto: Tributi personale dipendente mese di luglio 2020 |
F24 STIPENDI - | 000000000 | 113.59 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-17 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 182 del 22.7.2020
Oggetto: F24: TRIBUTI personale dipendente mese di LUGLIO 2020 INPDAP, oltre ricongiunzione |
F24 VERSAMENTO TRIBUTI | 00000000 | 8027,53 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 181 del 22.7.2020
Oggetto: Pagamento stipendi al personale dipendente mese di luglio 2020, rimborso spese viaggio/vive al 30.06.2020, oltre rimborso crediti IRPEF 2019 |
DIPENDENTI DIVERSI CONSVIPO | 0000000 | 21885,13 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 180 del 21.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. PROG. 61-0003-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
PETERPAN SOC. COOP. | 01196500290 | 7050,31 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 179 del 21.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - Cod. Prog. 61-0001-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
PETERPAN SOC. COOP. | 01196500290 | 7012,14 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 178 del 20.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - Cod. Prog. 61-0001-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
IL SOLE SOC. COOP. | 01476830292 | 2219,49 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 177 del 17.7.2020
Oggetto: Versamento per conto CONSVIPO da parte dello studio Loato di tributi mese di Giugno 2020 |
BANKITALIA - TESORERIA PROVINCIALE | 0000000 | 735,30 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 176 del 17.7.2020
Oggetto: Versamento I^ rata TARI - anno 2020 |
F24 | 00000000 | 917 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
