Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 175 del 17.7.2020
Oggetto: Versamento tributi stipendi mese di Giugno 2020 |
F24 STIPENDI - | 00000000 | 30233,44 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 174 del 17.7.2020
Oggetto: Versamento tributi stipendi mese di Giugno 2020 - |
F24 STIPENDI - | 0000000 | 234,53 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 173 del 15.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. PROG. 61-0003-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per il lavoratori - Saldo |
ATHENA Cooperativa Sociale | 01515780292 | 5957,69 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 172 del 15.7.2020
Oggetto: Saldo fattura n. 2/PA per manutenzione PRIMO semestre imponibile allarme, furto, fumi |
SECURITY SERVICE di Montoncelli A. | 01333430294 | 411,50 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 171 del 15.7.2020
Oggetto: Pagamento fattura n. 93129 dell'11.6.2020 - mese di Maggio 2020 |
ASM SET SRL | 01211050297 | 40,02 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 170 del 15.7.2020
Oggetto: Noleggio fotocopiatore Taskalfa 3050 mesi di aprile/maggio/giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 73/E3 del 20.4.2020 |
BREVIGLIERI SRL | 00595540295 | 392,25 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 169 del 14.7.2020
Oggetto: Scadenza premi n. 2020/1594 (infortuni dirigenti - versamento conguaglio periodo 2019-2020 (Generali Italia n. 59266 |
BAIC SRL | 02310340282 | 63,50 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 168 del 14.7.2020
Oggetto: Scadenza premi n. 2020/1594 (infortuni impiegati e operai) versamento conguaglio periodo 2019-2020 - Generali Italia n. 59267 |
BAIC SRL | 02310340282 | 504,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 167 del 13.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. PROG. 61-0003-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
COOP. SOC. LA COCCINELLA | 01322450295 | 2534,60 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 166 del 13.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. PROG. 61-0003-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
ROE'H SOC. COOP. | 01466410295 | 1401,47 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
