Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 165 del 13.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - COD. 61-0001-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
COOP. SOC. LA COCCINELLA | 01322450295 | 2246,99 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 164 del 13.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 COD. 61-0001-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i dipendenti - Saldo |
ROE'H SOC. COOP. | 01466410295 | 1590,23 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 163 del 10.7.2020
Oggetto: Pagamento fattura n. AM12016866 del 21.6.2020/19/4/2020/17/6/2020 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 101,20 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 162 dell'8.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. PROG. 61-0003-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
POLESINELAB - Coop. Sociale | 01506200292 | 7374,41 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 161 dell'8.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PIBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD. PROT. 61-0003-624-2018 - Richiesta rimborso spese sostenute per i lavoratori - Saldo |
LAERTE SERVIZI COOP. SOC. | 00945270286 | 5825,81 | Spese obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 160 dell'8.7.2020
Oggetto: DGR 624/2918 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - COD. PROG. 61-0001-624-2018 - Richiesta spese sostenute per i lavoratori - saldo |
POLESINELAB - Coop. Sociale | 01506200292 | 4278,32 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-08 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 159 dell'8.7.2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 - 61-0001-624-2018. SALDO spese sostenute per i lavoratori. |
LAERTE SERVIZI COOP. SOC. | 00945270286 | 1635,84 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 158 dell'8.7.2020
Oggetto: Incarico di Presidente CDA CONSVIPO - Liquidazione spettanze indennita di carica 23/01/2020 - 30/06/2020 e relativi rimborsi spese viaggio e spese viv ... |
BARIOLI AVV. MARIO | 02554840278 | 17636,62 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 157 del 6.7.2020
Oggetto: Liquidazione parcella pro-forma del 30.6.2020 - compenso per incarico di gestione contabilita e bilancio - secondo trimestre 2020 |
LOATO Dr. PAOLO | 00946990298 | 8316,98 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 156 del 6.7.2020
Oggetto: Liquidazione fattura n. 2123028 del 30.6.2020 per assistenza manutenzione protocollo Sicr@web - anno 2020 |
MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 255 | Decreto del Direttore n. 15/2020 | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
