Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 155 del 3.7.2020
Oggetto: Integrazione pagamento conferimento incarico responsabile servizio prevenzione e protezione periodo 1.7.2020-31.12.2020 |
SISTEMA SRL | 01381590296 | 20,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 154 dell'1.7.2020
Oggetto: Addebito bolli a carico ENTE |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | 10810700152 | 2,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 153 dell'1.7.2020
Oggetto: Commissioni su pagamento rata mutuo sede Consvipo |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DIREZIONE GENERALE | 80199230584 | 0,80 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 152 dell'1.7.2020
Oggetto: Saldo 39^ rata mutuo per acquisto sede di Viale della Pace |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DIREZIONE GENERALE | 80199230584 | 37219,67 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 151 dell'1.7.2020
Oggetto: Liquidazione fattura n. 40PA del 18.6.2020 - per assistenza marcatempo personale dipendente - Primo semestre |
FRANCO & ZOPPELLO SRL | 04347400287 | 282,00 | Decreto Direttore n. 11/2020 | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 150 dell'1.7.2020
Oggetto: Liquidazione fattura n. FE20200396 del 5.6.2020 per traduzione seduta Assemblea soci e liquidazione fattura n. FE20200475 del 31.5.2020 per assistenza ... |
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI - AS2 Srl | 01396160291 | 1.027,50 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-04 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 149 del 25.6.2020
Oggetto: CIG ZB42C401ED DEL 31.5.20 - PULIZIE UFFICI CONSVIPO MESE DI MAGGIO 2020 |
ELIANTO COOPERTATIVA SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01547610293 | 740,83 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 148 del 25.6.2020
Oggetto: PAGAMENTO FT N 0293871205017316 DEL 10.6.20 MESE DI MAGGIO 20 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | cf/pi: 09633951000 | 201,15 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 147 del 25.6.2020
Oggetto: CIG ZEF1D024C1 PAGAMENTO FT N 012002047 DEL 18.5.20 - APRILE 20 |
IRIDEOS SPA | cf/pi: 09995550950 | 23,12 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 146 del 25.6.2020
Oggetto: AVVISO N 5610885600 - CF 80001510298 - PAGAMENTO 1 RATA |
GE.FI.L. | cf/pi: 01240080117 | 156,59 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
