Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2020 |
mandato di pagamento n. 145 del 25.6.2020
Oggetto: CIG ZA42D6A966 CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 1.7.20 - 31.12.20 |
SISTEMA SRL | cf/pi: 01381590296 | 500,00 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 12 DEL 25.6.20 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 133 del 18.6.2020
Oggetto: VERSAMENTO TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2020 DOC. N. 16 DEL 16.6.20 |
F24 | cf/pi: 00000000000 | 15.240,26 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 132 del 12.6.2020
Oggetto: CIG Z6527279FC PAGAMENTO FATTURA N 61857 DEL 11.5.20 - FORNITURA GAS MESE DI APRILE 20 |
ASM SET | cf/pi: 01211050297 | 287,79 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 131 del 12.6.2020
Oggetto: EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO URGENTE THERMOSCANNER AD USO UFFICI CONSVIPO |
ASM SPA | cf/pi: 01037490297 | 84,84 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 130 del 12.6.2020
Oggetto: CONSVIPO/ATI MATERA - PAGAMENTO AVVISO DI PARCELLA DEL 8.6.20 |
STUDIO LEGALE AVV LUIGI MIGLIORINI | cf/pi: 00925420291 | 10.213,84 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 129 del 27.5.2020
Oggetto: SALDO FT N 293871205017315 DEL 11.5.20 MESE DI APRILE 20 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | cf/pi: 09633951000 | 295,16 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 128 del 27.5.2020
Oggetto: CIG ZB42C401ED SALDO FT N 34/PA DEL 30.4.20 MESE DI APRILE 20 |
ELIANTO COOPERTATIVA SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01547610293 | 740,83 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 127 del 27.5.2020
Oggetto: CIG Z552BA1D43 E Z862C40341 - SALDO IMPONIBIILI SU FT N 386 DEL 30.4.20 ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO GEN-APR 20 |
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - UNINOMINALE AS2 | cf/pi: 01396160291 | 2.710,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 126 del 27.5.2020
Oggetto: TIROCINI SOCIALI ANNO 2018: ACCONTO SU FT N 180 DEL 4.5.20 |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 16.000,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 125 del 27.5.2020
Oggetto: CIG Z402C405F5 SALDO FT N 900/E DEL 6.4.20 PERIODO MARZO-APRILE 20 |
PLURIMA SPA | cf/pi: 01698960547 | 506,36 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
