Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2020 |
mandato di pagamento n. 104 del 06.5.2020
Oggetto: RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO CONSORZIALE E DAL MEDESIMO ANTICIPATE CON FONDO CASSA ANNO 2018 (CANCELLERIA, VARIE MAT CONSUMO, BOLLATI POSTALI) BUONI N.R ... |
ECONOMO CONSVIPO - ALESSANDRO GRIGOLATO | GRGLSN57L29H620Z | 659,49 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 102 del 06.5.2020
Oggetto: CIG ZB122444B5 SALDO FT N AM07956134 DEL 22.4.20 |
VODAFONE ITALIA SPA | cf/pi: 08539010010 | 101,20 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 101 del 06.5.2020
Oggetto: CIG Z7F2CA8234 SALDO FT N VO-35645 DEL 9.4.20 FORNITURA BUONI PASTO |
DAY RISTOSERVICE SPA | cf/pi: 03543000370 | 876,00 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 4 DEL 08.4.20 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 100 del 29.4.2020
Oggetto: TIROCINI SOCIALI 2018 A SALDO FT N 14/PA DEL 12.11.19 (VEDI ACCONTO DI € 23.080,00 - MAND. 400/2019) |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 9.520,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 99 del 29.4.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
LAERTE SERVIZI COOP SOC. ONLUS | cf/pi: 00945270286 | 11.447,48 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 98 del 29.4.2020
Oggetto: CIG ZB42C401ED SALDO FT N 24/PA DEL 31.3.20 MESE DI MARZO 20 |
ELIANTO COOPERTATIVA SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01547610293 | 740,83 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 97 del 29.4.2020
Oggetto: SALDO FT N 293871205017314 DEL 9.4.20 MESE DI MARZO 20 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | cf/pi: 09633951000 | 319,14 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 96 del 29.4.2020
Oggetto: CIG Z2A2B9651C SALDO FT N 2020V1000355 DEL 19.2.20 ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI CONSVIPO I TRIMESTRE 2020 |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI SRL | cf/pi: 01412170290 | 195,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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| 2020 |
mandato di pagamento n. 95 del 29.4.2020
Oggetto: CIG Z142CA1010 SALDO FT N VP1000-34 DEL 31.3.20 RINNOVO ANTIVIRUS 23.3.20 - 22.3.21 |
SINAPSI INFORMATICA SRL | cf/pi: 02196900282 | 460,00 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 2 DEL 06.4.20 | DIRETTORE | DIRETTA |
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| 2020 |
mandato di pagamento n. 94 del 23.4.2020
Oggetto: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI DIPENDENTI ISCRITTI MESI DI GENNAIO/APRILE 2020 |
CGIL FILCTEM VENETO C/TRANSITO | cf/pi: 90119840271 | 78,96 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
