Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
mandato di pagamento n. 84 del 23.4.2020
Oggetto: ACCREDITO DIRETTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 |
ANDREOTTI RITA | NDRRTI57E48D161B | 1.735,35 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 134 del 24.6.2020
Oggetto: ACCREDITO DIRETTO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE 14a MENSILITa E RECUPERO BONUS COVID 19 MESE DI MARZO 2020 |
ANDREOTTI RITA | NDRRTI57E48D161B | 3.545,53 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 83 del 23.4.2020
Oggetto: CIG ZB32CAADA2 POLIZZA N 1128.131.60213 - KASKP - RINNOVO SEMESTRALE DA 1.2.20 |
BAIC SRL | cf/pi: 02310340282 | 2.000,00 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 6 DEL 09.4.20 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 82 del 23.4.2020
Oggetto: CIG ZE92C5A139 PREMIO N 2020/783 ROLAND - TUTELA LEGALE AMM.RI, DIPENDENTI DAL 9.2.20 AL 9.2.21 |
BAIC SRL | cf/pi: 02310340282 | 2.600 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-27 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 81 del 15.4.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – SALDO FT N 2/PA DEL 20.3.20 ACCONTO ATTIVITA ... |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 30.360,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-24 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 80 del 15.4.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 1 COD PROG 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 – SALDO FT N 2/pa del 20.3.20 - ACCONTO ATTIVI ... |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 17.600,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-24 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 79 del 15.4.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 1 COD PROG 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 – SALDO FT N 43 del 21.2.20 |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 13.944,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-24 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 78 del 15.4.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – SALDO FT N 42 DEL 21.2.20 |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 23.072,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-24 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 77 del 10.4.2020
Oggetto: COLLEGIO ARBITRALE - SALDO PREAVVISO DI FT DEL 20.2.20 |
STUDIO LEGALE AVV LUIGI MIGLIORINI | cf/pi: 00925420291 | 7.441,51 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-24 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 76 del 10.4.2020
Oggetto: CIG DIVERSI ANNO 2019/2020: SALDO COMPETENZE DOVUTE PER INCARICO AFFIDATO PERIODO MARZO 19 - GENNAIO 20 |
BORDIN PAOLO | cf/pi: 01069170296 | 4.661,58 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-24 |
