Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2020 |
mandato di pagamento n. 36 del 9.3.2020
Oggetto: CIG ZF227A589D PAGAMENTO IMPONIBILE FT N 188 DEL 22.2.20 MESE DI GENNAIO 20 |
ACQUEVENETE SPA | cf/pi: 00064780281 | 25,86 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 35 del 9.3.2020
Oggetto: CIG Z6527279FC PAGAMENTO IMPONIBILE FT N 103 DEL 10.1.20 MESE DI GENNAIO 20 |
ASM SET | cf/pi: 01211050297 | 1.250,95 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 34 del 9.3.2020
Oggetto: PAGAMENTO IMPONIBILE FT N.RI 293871205017312 DEL 10.2.20, 293871205017311 DEL 11.1.20 - GENNAIO-DICEMBRE 2019 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | cf/pi: 09633951000 | 767,66 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 33 del 09.3.2020
Oggetto: CIG ZEF1D024C1 PAGAMENTO IMPONIBILE FT N 12000106 DEL 14.1.20 E N 12000496 DEL 14.2.20 - GENNAIO E FEBBRAIO 20 |
IRIDEOS SPA | CF/P.IVA: 09995550950 | 33,38 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 32 del 02.3.2020
Oggetto: PRELEVAMENTO AUTORIZZATO SOMMA DOVUTA A SALDO RATA DI DICEMBRE 19 - FOTOVOLTAICO DOC N. 9 DEL 21.2.20 |
TESORERIA - INTESA SANPAOLO | CF/P.IVA: 10810700152 | 67.914,87 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 31 del 02.3.2020
Oggetto: VERSAMENTO TRIBUTI (STIPENDI) MESE DI DICEMBRE 19 DOC N 6 DEL 13.1.20 |
F24 STIPENDI (EX INPDAP-ENPDEP-INPS)VERS. TRIBUTI | CF/P.IVA: 000000000 | 15.875,58 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 30 del 02.3.2020
Oggetto: VERSAMENTO TRIBUTI (STIPENDI) MESE DI DICEMBRE 19 DOC N 5 DEL 13.1.20 |
F24 STIPENDI (EX INPDAP-ENPDEP-INPS)VERS. TRIBUTI | CF/P.IVA: 000000000 | 226,90 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 29 del 02.3.2020
Oggetto: VERSAMENTO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 19 DOC N 4 DEL 13.1.20 |
F24 | CF/P.IVA: 000000000 | 16.541,80 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 28 del 02.3.2020
Oggetto: VERSAMENTO TRIBUTI (1040) MESE DI DICEMBRE 2019 DOC N 3 DEL 13.1.20 |
F24 | CF/P.IVA: 000000000 | 1.311,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 27 del 19.2.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 1 COD PROG 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
ROSA COOPERATIVA SOCIALE | CF/P.IVA: 01497700292 | 12.577,23 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-20 |
