Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2020 |
mandato di pagamento n. 16 del 17.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 1 COD PROG 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS | cf/pi: 01322450295 | 1.782,18 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 15 del 17.1.2020
Oggetto: CIG Z6527279FC LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FT N 187693 DEL 10.12.19 - MESE DI NOVEMBRE 19 |
ASM SET | cf/pi: 01211050297 | 526,83 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 14 del 17.1.2020
Oggetto: CIG ZB122444B5 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FT N AL24610982 DEL 25.12.19 - TELEFONIA MOBILE CONSVIPO |
VODAFONE ITALIA SPA | cf/pi: 08539010010 | 101,20 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 13 del 17.1.2020
Oggetto: CIG ZEF1D024C1 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FT N 12005024 DEL 20.12.19 - MESE DI NOVEMBRE 2019 |
IRIDEOS SPA | cf/pi: 09995550950 | 16,19 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 12 del 17.1.2020
Oggetto: CIG ZE02777E37 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FT N 193/E3 DEL 9.10.19 - TERZO TRIMESTRE 2019 |
BREVIGLIERI SRL | cf/pi: 00595540295 | 392,25 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 11 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
ROE'H SOC. COOPERATIVA ONLUS | cf/pi: 01466410295 | 390,67 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 10 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
POLESINE LAB COOPERATIVA SOCIALE | cf/pi: 01506200292 | 7.350,77 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 9 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
PETERPAN SOC COOP SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01196500290 | 7.450,08 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 8 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS | cf/pi: 01322450295 | 1.831,82 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 7 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
COOPERATIVA SOCIALE DON SANDRO DORDI SCS ONLUS | cf/pi: 01230650291 | 3.219,39 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
