Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
mandato di pagamento n. 6 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI SOC COOP SOCIALE | cf/pi: 01057590229 | 416,21 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 5 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
ATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01333540290 | 1.208,70 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 4 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
ATHENA COOP SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01515780292 | 1.756,28 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 3 del 16.1.2020
Oggetto: DGR N 624 DEL 8.5.18 – PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2 COD PROG 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 – RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAV ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL | 01394090292 | 1.672,56 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 2 del 13.1.2020
Oggetto: COMPEENZE PASSIVE SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2019 DOC 2 DEL 8.1.20 |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | cf/pi:10810700152 | 137,84 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2020 |
mandato di pagamento n. 1 del 13.1.2020
Oggetto: ADDEBITO BOLLI DOC 1 DEL 2.1.2019 |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | cf/pi:10810700152 | 2,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-17 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 428 del 17.4.2020
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE A PAREGGIO DOC N 22 DEL 5.4.19 |
F24 | cf/pi: 00000000000 | 10,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 427 del 17.4.2020
Oggetto: A CHIUSURA PER DIFFERENZA IMPORTO NON CORRETTAMENTE REGOLARIZZATO DOC N 43 DEL 14.6.19 |
F24 | cf/pi: 00000000000 | 64,67 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 426 del 31.12.2019
Oggetto: ADDEBITO BOLLI A CARICO ENTE DOC N 45 DEL 28.6.19 |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | cf/pi:10810700152 | 2,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 425 del 31.12.2019
Oggetto: ADDEBITO BOLLI A CARICO ENTE DOC N 86 DEL 31.12.19 |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | cf/pi:10810700152 | 4,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
