Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
mandato di pagamento n. 424 del 31.12.2019
Oggetto: ADDEBITO COMMISSIONI PAGAMENTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA DEL 31.12.19 DOC N 88 31.12.19 |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DIREZIONE GENERALE | cf/pi: 80199230584 | 0,80 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 423 del 31.12.2019
Oggetto: SALDO 38^ RATA MUTUO ACQUISTO SEDE (V.LE PACE) CAPITALE 34.185,59 + INT (3.034,08) DOC N 47 DEL 1.7.19 |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DIREZIONE GENERALE | cf/pi: 80199230584 | 37.219,67 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 422 del 18.12.2019
Oggetto: CIG Z3127BC741 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N 1205017319 DEL 9.12.19 MESE DI NOVEMBRE 19 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | cf/pi: 09633951000 | 372,69 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 421 del 18.12.2019
Oggetto: CIG Z4C2A62F6B PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N 105PA DEL 30.11.19 SERVIZIO PULIZIE UFFICI CONSVIPO MESE DI NOVEMBRE 19 |
ELIANTO COOPERTATIVA SOCIALE ONLUS | cf/pi: 01547610293 | 740,83 | DELIBERA CDA N. 96 DEL 16.10.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 420 del 18.12.2019
Oggetto: CIG ZAC2B34AF7 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N 4PA DEL 12.12.19 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME CONSVIPO - SECONDO SEMESTRE 19 |
SECURITY SERVICE DI MONTONCELLI A. | cf/pi: 01333430294 | 411,50 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 419 del 18.12.2019
Oggetto: CIG Z9B2AAE51E PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N 1/3505 DEL 25.11.19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, LAMPADE, SISTEMI CHIUSURA ECC SEDE CONSVIPO |
NUOVA REGAL SNC | cf/pi: 00818090292 | 125,65 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 418 del 18.12.2019
Oggetto: CIG ZC22AB287F PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N VO102652 DEL 20.11.19 FORNITURA SUPPLEMENTARE PREVENTIVA |
DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 876,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 417 del 18.12.2019
Oggetto: CIG ZD728D2A39 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N 1001748 DEL 24.10.19 MANUTENZIONE - ASSISTENZA IMPIANTI CONSVIPO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 19 |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI SRL | cf/pi: 01412170290 | 780,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 416 del 18.12.2019
Oggetto: CIG ZB82A14C09 PAGAMENTO FT N 162 DEL 18.10.19 - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO CONSVIPO |
VIATEK SRL | cf/pi: 03002040248 | 463,00 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 35 DEL 15.10.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 415 del 18.12.2019
Oggetto: CIG ZE729F0494 PAGAMENTO IMPONIBILE FT N 91PA (FORNITURA PC E SOFTWARE) CIG Z3D2A4947B PAGAMENTO IMPONIBILE FT N 109PA (FORNITURA BATTERIE PER PC) |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS | cf/pi: 01252890296 | 1.266,00 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 32 DEL 27.9.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
|
2020-07-16 |
