Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
mandato di pagamento n. 404 del 10.12.2019
Oggetto: CIG Z8B29F6A43 LIQUIDAZIONE FT N 11 DEL 25.11.19 - PRESTAZIONE |
SACCARDIN FRANCESCO | cf/pi: 01484910292 | 2.100,00 | DELIBERA CDA N. 87 DEL 23.9.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 403 del 10.12.2019
Oggetto: CIG Z6A2B18CB6 LIQUIDAZIONE FATTURA N 5 DEL 5.12.19 LPU POLESINE 1 E LPU POLESINE 2 - ASSISTENZA IN RENDICONTAZIONE PROGETTI |
ANDREOTTI ARNALDO | NDRRLD35M03H620R | 2.415,00 | DELIBERA CDA N. 102 DEL 16.10.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 402 del 10.12.2019
Oggetto: CIG Z482A62D5C LIQUIDAZIONE AVVISO DI PARCELLA DEL 6.12.19 SPETTANZE DOVUTE PER INCARICO AFFIDATO 4° TRIMESTRE 19 |
LOATO PAOLO | cf/pi: 00946990298 | 8.316,98 | DELIBERA CDA N. 92 DEL 16.10.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 401 del 10.12.2019
Oggetto: CORRETTO RIACCREDITO SPETTANZE DOVUTE PER TIROCINIO MESI DA SETT A NOV 2019 |
CANELLI MELISSA | cf/pi: CNLMSS97A60H620V | 1.100,00 | DELIBERA CDA N. 81 DEL 30.7.19 | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 400 del 6.12.2019
Oggetto: TIROCINI SOCIALI ACCONTO SU FT N 14PA DEL 12.11.19 - NUOVA RENDICONTAZIONE PROGETTI 2018-2019 |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 23.080,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 399 del 6.12.2019
Oggetto: TIROCINI SOCIALI PAGAMENTO FT N 15PA DEL 12.11.19 NUOVA RENDICONTAZIONE PROGETTI 2018-2019 |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 68.700,00 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 398 del 6.12.2019
Oggetto: TIROCINI SOCIALI PAGAMENTO FT N 13PA DEL 12.11.19 - NUOVA RENDICONTAZIONE PROGETTI 2018-2019 |
AS.SER COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA | cf/pi: 01361300294 | 45.154,17 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 397 del 5.12.2019
Oggetto: RESTITUZIONE IMPORTO EROGATO IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE ALLA SOMMA DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI ANNO 2019 |
COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | cf/pi: 00234200293 | 538,41 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 396 del 3.12.2019
Oggetto: CIG ZEF1D024C1 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT N. 12004306 DEL 15.11.19 MESE DI OTTOBRE 19 |
IRIDEOS SPA | cf/pi: 09995550950 | 17,14 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
| 2019 |
mandato di pagamento n. 395 del 28.11.2019
Oggetto: RESTITUZIONE IMPORTO RA NON APPLICATA SU EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIALE ANNO 2019 ACCREDITATOCI IL GIORNO 18.11.19 |
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE | cf/pi: 00229010293 | 170,60 | SPESA OBBLIGATORIA | DIRETTORE | DIRETTA |
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2020-07-16 |
