Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n 295 del 6/08/2019
Oggetto: CIG Z3C2945029: pagamento imponibile su ft n. VO67370 DEL 23/07/2019 FORNITURA N. 150 BUONI PASTO |
DAY RISTORSERVICE S.P.A | PI: 03543000370 | 876,00 | Delibera del decreto direttore n 24 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.294 del 6/08/2019
Oggetto: CIG ZF227A589D pagamento imponibile su ft n. BEP19-003432 DEL 18/07/2019 - 4 gennaio-4 luglio 2019 |
ACQUEVENETE S.P.A | PI:00064780281 | 128,87 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.293 del 6/08/2019
Oggetto: CIG Z6527279FC Pagamento imponibile su ft. n. 96284 del 9/07/2019- mese di giugno 2019 |
ASM SET s.r.l | PI: 01211050297 | 38,67 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.292 DEL 6/08/2019
Oggetto: CIG ZE02777E37 Pagamento imponibile su ft n. 93/e3 del 8 maggio 2019, noleggio TASKALFA aprile- maggio- giugno 2019 |
BREVIGLIERI S.R.L | PI: 00595540295 | 392,25 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.291 DEL 2/08/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento N. 290 DEL 2/08/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 Cod. progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.289 DEL 01/08/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ATHENA coop. sociale onlus | PI:01515780292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.288 DEL 01/08/2019
Oggetto: SALDO nota di addebito n. 1 del 15/01/2019 (E.33.600.=) DETRATTA NOTA ACCREDITO N.1 DEL 25/07/2019 (E.4.200.=) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CONFCOOPERATIVE - ROVIGO
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PI:93028010291
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29.400,00
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Spesa obbligatoria
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Direttore
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Diretta
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2019-09-30
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| 2019 |
Mandato di pagamento n 287 DEL 01/08/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI- Soc. Coop | pi:01057590299 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.286 DEL 31/07/2019
Oggetto: Premio n. 2019/1800: SALDO (Elettronica ALLRISKS) |
BAIC S.r.l | PI:02310340282 | 18.646,96 | Delibera del consiglio di amministrazione n79 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
