Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
Mandato di pagamento n.275 del 22/07/2019
Oggetto: Versamento contributi sindacali dipendenti iscritti, mese di luglio 2019 |
FEMCA- CISL PADOVA ROVIGO | PI:92143470281 | 9,87 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.274 DEL 22/07/2019
Oggetto: Versamento contributi sindacali dipendenti iscritti ,ese di luglio 2019 |
UILTEC AREA VASTA- Padova- Rovigo | PI:80005730298 | 49,35 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.273 del 22/07/2019
Oggetto: Pagamento stipendi mese di luglio 2019, rimborso spese viaggio, vive al 30 giugno 2019 e rimborso acconto IRPEF 2018 DA MOD.730 |
DIPENDENTI DIVERSI | PI:0 | 21.074,67 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.272 del 19/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" | PI:01322450295 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.271 del 19/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 Cod. progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 10.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.270 del 19/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 Cod. progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
IL SOLE Soc. Coop Onlus | PI:01476830292 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.269 del 19/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 Cod. progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" | PI:01322450295 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.268 del 19/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 Cod. progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE | PI:00661300293 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.267 del 19/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 1.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.266 del 18/07/2019
Oggetto: CIG ZBB2887390 Liquidazione imponibile su ft. n. 1/1948 del 26/06/2019 (controllo porte uscite con maniglioni antipanico) |
NUOVA REGAL S.N.C | PI:00818090292 | 41,60 | Delibera del decreto direttore n 21 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
