Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n 265 del 18/07/2019
Oggetto: CIG ZBB2887390 Liquidazione imponibile su ft. n. 1/1947 del 26/06/2019 ( controllo estintori) |
NUOVA REGAL S.N.C | PI:00818090292 | 43,65 | Delibera del decreto direttore n 21 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.264 del 18/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
POLESINELAB cooperativa sociale | PI:01506200292 | 8.225,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.263 del 18/07/2019
Oggetto: DGR. N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 17.625,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-30 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.262 DEL 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2: COD progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.261 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2019 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.260 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2: COD progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
"ATTIVAMENTE" COOPERATIVA SOCIALE | PI:01333540290 | 11.750,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.259 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2: COD progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.258 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1: COD progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.257 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE1: COD progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese s ... |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.256 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1: COD progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
