Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n.255 del 18/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1: COD progetto 61-001-624-2018 CUP E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
POLESINELAB cooperativa sociale | PI:01506200292 | 4.700,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.254 DEL 17/07/2019
Oggetto: TRIBUTI mese di giugno 2019 doc. n. 50 del 16/07/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 707,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.254 DEL 17/07/2019
Oggetto: TRIBUTI mese di giugno 2019 doc. n. 50 del 16/07/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 707,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 252 del 17/07/2019
Oggetto: avviso n. 5610886019- C.F:80001510298 2019 |
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO | PI:93030520295 | 262,88 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.252 del 15/07/2019
Oggetto: CIGZEC27768F0 Pagamento pro forma di parcella del 30/06/2019 Competenze dovute per incarico affidato mesi di aprile- maggio- giugno 2019 |
LOATO DR. PAOLO | PI:00946990298 | 8.316,98 | Delibera del consiglio di amministrazione n.25 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.251 del 15/07/2019
Oggetto: CIGZ1A27775F3 liquidazione imponibile su ft. n. 39/PA del 7/06/2019 mese di maggio 2019 |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 740,83 | Delibera del consiglio di amministrazione n.29 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 250 DEL 15/07/2019
Oggetto: CIG Z6527279FC Liquidazione imponibile su ft n. 95080 del 11/06/2019 mese di maggio 2019 |
ASM SET s.r.l | PI: 01211050297 | 222,19 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n 249 del 15/07/2019
Oggetto: CIG ZB122444B5 lIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FT. N. AL12151372 DEL 27/06/2019- PERIODO 25/04/2019-23/06/2019 |
VODAFONE ITALIA S.P.A | PI:08539010010 | 101,20 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.248 del 10/07/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2019- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2: COD progetto 61-003-624-2018 CUP E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spese ... |
"ATTIVAMENTE" COOPERATIVA SOCIALE | PI:01333540290 | 11.750,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-27 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.247 del 10/07/2019
Oggetto: DGR N624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018- CUP: E54D18000070008, liquidazione richiesta rimborso s ... |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
