Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n. 236 del 5/07/2019
Oggetto: Pagamento contributi sindacali dipendente iscritto mese di giugno 2019 |
FEMCA- CISL PADOVA ROVIGO | PI:92143470281 | 19,74 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.235 del 5/07/2019
Oggetto: Pagamento contributi sindacali dipendenti iscritti mese di giugno 2019 |
UILTEC AREA VASTA- Padova- Rovigo | PI:80005730298 | 98,70 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.233 del 1/07/2019
Oggetto: CIGZB126C95EB liquidazione imponibile su ft. n. 77/E3 DEL 1/04/2019 primo trimestre 2019- noleggio taskalfa 3050 |
BREVIGLIERI S.R.L | PI: 00595540295 | 599,60 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.232 DEL 1/07/2019
Oggetto: CIG Z3127BC741 liquidazione imponibile su ft. n. 293871205017313 del 10/06/2019- mese di maggio 2019 |
ENEL Servizio Elettrico S.p.a- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | PI:09633951000 | 435,30 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.231 DEL 26/06/2019
Oggetto: DGR N624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018- CUP: E14D18000080008, liquidazione richiesta rimborso s ... |
ATHENA coop. sociale onlus | PI:01515780292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.230 DEL 26/06/2019
Oggetto: DGR N624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018- CUP: E14D18000080008, liquidazione richiesta rimborso s ... |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI- Soc. Coop | pi:01057590299 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.229 DEL 26/06/2019
Oggetto: DGR N624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP: E54D18000070008, liquidazione richiesta rimborso s ... |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 10.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.225 DEL 20/06/2019
Oggetto: Pagamento stipendi al personale dipendente mese di giugno 2019 oltre liquidazione 14a mensilita |
DIPENDENTI DIVERSI | PI:0 | 28.540,97 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.224 del 19/06/2019
Oggetto: Tirocini sociali 2018: saldo ft. n. 5/PA del 12/06/2019 erogazione prima tranche |
AS.SER. COOP cooperativa servizi di assistenza | PI:01361300294 | 70.458,33 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.223 del 13/06/2019
Oggetto: DGR N624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP: E54D18000070008, liquidazione richiesta rimborso s ... |
COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE | PI:00661300293 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
