Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2021 |
Mandato di pagamento n. 68 del 3.3.2021
Oggetto: Saldo fattura n. 3 del 2.2.2021 per attivita di Revisore dei Conti anno 2019 |
PAIO DR. ANDREA | PAINDR72M25E522F | 6060.10 | Delibera A.C. n. 4 del 25.9.2018 | Direttore | Direttore |
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2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato n. 67 del 3.3.2021
Oggetto: Saldo fattura n. 2 del 2.2.2021 per attivita di Revisore contabile mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
PAIO DR. ANDREA | C.F. PAINDR72M25E522F | 1515.02 | Delibera A.C. n. 4 del 25.9.2018 | Direttore | Direttore |
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2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 61 del 25.02.2021
Oggetto: Saldo fattura n. 1002536 del 3.12.2020. Manutenzione e assistenza impianti di raffrescamento e termico - periodo luglio - dicembre 2020 |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI SRL | P.I. 01412170290 | 1.170,00 | Delibera CDA n. 27 del 22.6.2020 | Direttore | Direttore |
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2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 59 del 25.02.2021
Oggetto: Pagamento promemoria di parcella del 30/11/2020 - SALDO competenze dovute per incarico affidato - Periodo LUGLIO-NOVEMBRE 2020 (V. Presidente CDA CONS ... |
NALE DR.SSA MONICA UMBERTA | 01229840291 | 2745,05 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 58 del 25.02.2021
Oggetto: Pagamento progetto di notula del 25/11/2020 - SALDO competenze dovute per incarico affidato - Periodo LUGLIO-NOVEMBRE 2020 per incarico di Presidente ... |
BARIOLI AVV. MARIO | 02554840278 | 16294,53 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 43 del 22.02.2021
Oggetto: Versamento quota associativa anno 2019 |
UNIONE NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA | 80010560276 | 2070,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 42 del 22.02.2021
Oggetto: Versamento quote associativa anni 2019 e 2020 |
G.A.L. POLESINE ADIGE | 93028270291 | 3000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 41 del 22.02.2021
Oggetto: Versamento quote associative anni 2019 e 2020 |
G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Delta Po | 930112010299 | 4000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 37 del 22.02.2021
Oggetto: Pagamento Premio n. 2021/434 - ROLAND (tutela legale dipendenti e amministratori - anno 2021 |
BAIC SRL | 02310340282 | 2.600,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 35 del 22.02.2021
Oggetto: Saldo fattura proforma del 22.7.2019 - Competenze dovute per incarico affidato (Componente CDA) I° SEMESTRE 2019 |
BERGAMO DR. RICCARDO | 0215080290 | 5149,48 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
