Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n.222 del 13/06/2019
Oggetto: DGR N624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP: E54D18000070008, liquidazione richiesta rimborso s ... |
IL SOLE Soc. Coop Onlus | PI:01476830292 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 221 del 13/06/2019
Oggetto: TARI 2019 avviso n. 2019053617 del 15/04/2019 pagamento prima rata, doc. n. 39 del 12/06/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 2.451,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-25 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n 220 del 12/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione saldo richiesta rimborso ... |
LAERTE SERVIZI Coop. Soc. inlus | PI:00945270286 | 4.700,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n 219 del 12/06/2019
Oggetto: CIGZFA27F0FC4 Liquidazione imponibile su ft. n. 2019fdr000937 del 30/04/2019- materiale vario di cancelleria |
ASM SET s.r.l | PI: 01211050297 | 59,18 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.218 DEL 12/06/2019
Oggetto: CIGZFA27F0FC4 Liquidazione imponibile su ft. n. 2019fdr000937 del 30/04/2019- materiale vario di cancelleria |
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA Srl | pi: 02253960237 | 133,00 | Delibera del decreto direttore n 15 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.217 del 12/06/2019
Oggetto: CIG Z5B2658453 Liquidazioni competenze dovute per incarico affidato (campo sportivo comunale di Pettorazza Grimani) |
MOSCARDI ALBERTO- Ingegnere civile | PI:01441540299 | 1.268,80 | Delibera del decreto direttore n 35 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.216 del 12/06/2019
Oggetto: CIG DIVERSI: ZOE26C5B47+ Z522776B8D- liquidazione competenze dovute per incarichi affidati a tutto il 31/05/2019, ft. n. 1 del 04/06/2019 |
SIVIERI Dr. FERRUCCIO | CF:SVRFRC62L01C207X | 3.216,41 | Delibera del consiglio di amministrazione n.9-26 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.215 DEL 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.214 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.213 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
POLESINELAB cooperativa sociale | PI:01506200292 | 4.700,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
