Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n.202 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
POLESINELAB cooperativa sociale | PI:01506200292 | 8.225,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.201 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 1.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 200 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.199 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI- Soc. Coop | pi:01057590299 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.198 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
COOPERATIVA SOCIALE Don Sandro DORDI | PI:01230650291 | 10.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 197 del 11/06/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ATHENA coop. sociale onlus | PI:01515780292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.196 del 31/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ATHENA coop. sociale onlus | PI:01515780292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.195 del 30/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 17.625,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.194 del 30/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.193 del 29/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" | PI:01322450295 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
