Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n.192 del 29/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 10.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n191 del 29/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" | PI:01322450295 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.190 del 29/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
IL SOLE Soc. Coop Onlus | PI:01476830292 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.189 del 28/05/2019
Oggetto: CIGZ6527279FC Pagamento imponibile su ft. n. 63049 del 26/04/2019 mese di marzo 2019 |
ASM SET s.r.l | PI: 01211050297 | 749,46 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.188 del 28/05/2019
Oggetto: CIGZ3127BC741 pagamento imponibile su ft. n. 293871205017312 del 10/05/2019 mese di aprile |
ENEL Servizio Elettrico S.p.a- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | PI:09633951000 | 336,19 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.187 DEL 28/05/2019
Oggetto: CIGZF227A589D PAGAMENTO IMPONIBILE su ft n. BEP19-1959 DEL 3/05/2019 periodo gennaio-aprile 2019 |
ACQUEVENETE S.P.A | PI:00064780281 | 47,97 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.186 DEL 28/05/2019
Oggetto: CIGZ4DD27A2C24 Pagamento imponibile su ft n. 23 del 19/03/2019 periodo gennaio-giugno 2019 |
FRANCO & ZOPPELLO S.R.L | PI:04347400287 | 282,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 185 del 28/05/2019
Oggetto: CIG Z3B26C33662 PAGAMENTO IMPONIBILE su ft. n. 2019V1000280 DEL 7/03/2019 MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI S.r.l | PI:01412170290 | 390,00 | Delibera del consiglio di amministrazione n.6 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.184 DEL 28/05/2019
Oggetto: Pagamento imponibile su ft. n. 5 del 10/05/2019 mesi di marzo e aprile 2019 |
ARCIERI & ARCIERI S.R.L INSURANCE BROKERS OFFICE | PI:00675350284 | 350,00 | Delibera del consiglio di amministrazione n.29 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n183 DEL 28/05/2019
Oggetto: CIGZ1A27775F3: PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT. N. 28/PA DEL 30/04/2019 |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 740,83 | Delibera del consiglio di amministrazione n.32 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
