Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n.182 DEL 28/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.181 del 27/05/2019
Oggetto: CIGZ8C26C99AC PAGAMENTO IMPONIBILE SU FT. N. 3 DEL 10/05/2019 COMPETENZE DOVUTE PER INCARICO AFFIDATO MESI GENNAIO- FEBBRAIO 2019 |
BORDIN Ing. PAOLO | PI: 01069170296 | 847,56 | Delibera del consiglio di amministrazione n.11 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.180 del 27/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
"ATTIVAMENTE" COOPERATIVA SOCIALE | PI:01333540290 | 11.750,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.179 DEL 27/05/2019
Oggetto: Pagamento indennita di carica mese di maggio 2019 oltre a rimborso spese viaggio periodo settembre- dicembre 2018 |
PIZZAMANO DR. Guido | CF:PZZGDU60P17E522O | 1.952,19 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.178 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
POLESINELAB cooperativa sociale | PI:01506200292 | 8.225,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.177 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.176 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.175 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.174 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
POLESINELAB cooperativa sociale | PI:01506200292 | 4.700,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.173 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE | PI:00661300293 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
