Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 172 DEL 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 1.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 171 del 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.170 del 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI- Soc. Coop | pi:01057590299 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.169 del 24/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
COOPERATIVA SOCIALE Don Sandro DORDI | PI:01230650291 | 10.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.168 del 23/05/2019
Oggetto: Versamento contributi sindacali mese di maggio 2019 dipendenti iscritti |
C.G.I.L -FILCTEM VENETO C/TRANSITO | PI: 90119840271 | 20,53 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 167 del 23/05/2019
Oggetto: Versamento contributi sindacali mese di maggio 2019 dipendente iscritto |
FEMCA- CISL PADOVA ROVIGO | PI:92143470281 | 9,87 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.166 del 23/05/2019
Oggetto: Versamento contributi sindacali mese di maggio 2019 |
UILTEC AREA VASTA- Padova- Rovigo | PI:80005730298 | 49,35 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.165 del 23/05/2019
Oggetto: Pagamento stipendi dipendenti mese di maggio 2019 e rimborso spese/vive mese di aprile 2019 |
DIPENDENTI DIVERSI | pi:0 | 16.296,20 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.164 del 17/05/2019
Oggetto: Anno 2017: progetto pubblica utilita (bassa padovana)- polizza n. 2190042- rinnovo fidejussione per anticipo contributi |
ARCIERI & ARCIERI S.R.L INSURANCE BROKERS OFFICE | PI:00675350284 | 288,00 | Delibera del consiglio di amministrazione n.5 del 2017 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.163 del 17/05/2019
Oggetto: Anno 2017: progetto pubblica utilita (bassa padovana)- polizza n. 2190045- rinnovo fidejussione per anticipo contributi |
ARCIERI & ARCIERI S.R.L INSURANCE BROKERS OFFICE | PI:00675350284 | 161,00 | Delibera del consiglio di amministrazione n.5 del 2017 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
