Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n.162 del 17/05/2019
Oggetto: Anno 2017: progetto pubblica utilita (bassa padovana)- polizza n. 2190034- rinnovo fidejussione per anticipo contributi |
ARCIERI & ARCIERI S.R.L INSURANCE BROKERS OFFICE | PI:00675350284 | 120,00 | Delibera del consiglio di amministrazione n10 del 2017 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.161 DEL 17/05/2019
Oggetto: Versamento tributi inail anno 2019, doc. n. 35 del 16/05/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 1.452,45 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 160 DEL 14/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.159 del 14/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ROE'H Soc. COOPERATIVA ONLUS | PI:01466410295 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.158 DEL 13/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018 PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018 CUP: E54D18000070008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
IL SOLE Soc. Coop Onlus | PI:01476830292 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.157 DEL 13/05/2019
Oggetto: CIG ZB122444B5 oagamento imponibile su ft. n. ALO8100570 DEL 28/04/2019- 24/02/2019-24/04/2019 |
VODAFONE ITALIA S.P.A | PI:08539010010 | 123,46 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.156 del 13/05/2019
Oggetto: CIG ZDF27A8098: Pagamento imponibile su ft. n. VP-100016 DEL 22/03/2019 |
SINAPSI INFORMATICA S.R.L | PI:02196900282 | 450,00 | Delibera del decreto direttore n 11 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.155 del 13/05/2019
Oggetto: tributimese di aprile 2019 doc. n. 32 del 10/05/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 180,36 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.154 del 13/05/2019
Oggetto: tributi mese di aprile 2019 doc. n. 31 del 10/05/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 1.322,24 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.153 del 13/05/2019
Oggetto: tributimese di aprile 2019 doc. n. 30 del 10/05/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 7.376,79 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
