Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2019 |
Mandato di pagamento n 152 del 13/05/2019
Oggetto: Stipendi mese di aprile 2019, versamento tributi personale dispendente n.33 del 10/05/2019 |
F24 STIPENDI (ex INPDAP- ENPDEO- INPS) Vers. TRIBUTI | PI:00000000000 | 7.885,48 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 151 del 13/05/2019
Oggetto: Stipendi mese di aprile 2019, versamento tributi personale dispendente n.29 del 10/05/2019 |
F24 STIPENDI (ex INPDAP- ENPDEO- INPS) Vers. TRIBUTI | PI:00000000000 | 111,85 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.150 del 7/05/2019
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 361 del 9/04/2019 nuovi biglietti da visita CONSVIPO/PRESIDENTE |
TECNOCOPY PRINT & CO S.r.l | PI:01446870295 | 125,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 149 del 7/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP:E14D18000080008, Liquidazione richiesta rimborso sp ... |
CORBOLA SERVIZI PLURIMI- Soc. Coop | pi:01057590299 | 2.350,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 148 del 6/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP:E14D18000080008, Liquidazione richiesta rimborso sp ... |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 146 del 06/05/2019
Oggetto: CIG Z1C2844141 Polizza n. 380240152- Progetto pubblica utilita 2017 ( alto polesine OCCIDENTALE) RINNOVO fidejussione- DGR 311/2017 |
Modena e Valentini S.n.c (GENERALI ITALIA) | PI:01195110299 | 237,50 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 145 del 02/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP:E54D18000070008, Liquidazione richiesta rimborso sp ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 144 del 2/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP:E54D18000070008, Liquidazione richiesta rimborso sp ... |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 17.625,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 143 del 02/05/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 8/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 1 codice progetto 61-0001-624-2018- CUP:E54D18000070008, Liquidazione richiesta rimborso sp ... |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 9.400,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-24 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 142 del 02/05/2019
Oggetto: Pagamento su ft. n. 654/E del 25/03/2019 |
PLURIMA S.P.A | PI:01698960547 | 506,36 | Delibera del consiglio di amministrazione n.30 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
