Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
Mandato di pagamento n.132 del 18/04/2019
Oggetto: Pagamenti stipendi al personale dipendente mese di aprile 2019 e rimborso spese viaggio vive al 31/03/2019 |
DIPENDENTI DIVERSI | pi:0 | 15.760,38 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 131 del 18/04/2019
Oggetto: Pagamento stipendi al personale dipendente mese di aprile 2019 e rimborso spese viaggio/vive al 31/03/2019 |
DIPENDENTI DIVERSI | pi:0 | 15.760,38 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 130 del 18/04/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER ILPOLESINE 2 codiceProgetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
ATHENA coop. sociale onlus | PI:01515780292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 129 del 18/04/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER ILPOLESINE 2 codiceProgetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
COOPERATIVA SOCIALE Don Sandro DORDI | PI:01230650291 | 10.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.356 del 03/12/2018
Oggetto: TRIBUTI ANNO 2018 bolli virtuali su fatture emesse doc. n. 26 del 15/04/2019 |
F24 | PI:0000000000000000 | 82,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 127 del 15/04/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER ILPOLESINE 2 codiceProgetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
"ATTIVAMENTE" COOPERATIVA SOCIALE | PI:01333540290 | 8.225,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n. 126 del 15/04/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER ILPOLESINE 2 codiceProgetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 1.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.125 del 15/04/2019
Oggetto: DGR N.624 DEL 08/05/2018- PUBBLICA UTILITA' PER ILPOLESINE 2 codiceProgetto 61-0003-624-2018 CUP: E14D18000080008 Liquidazione richiesta rimborso spes ... |
AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R L. | PI:01394090292 | 3.525,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.356 del 15/04/2019
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 32919 del 12/03/2019- GENNAIO FEBBRAIO 2019 |
ASM SET s.r.l | PI: 01211050297 | 873,12 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
| 2019 |
Mandato di pagamento n.123 del 15/04/2019
Oggetto: CIGZF3266FF8E: liquidazione imponibile su ft. n. VO-28251 DEL 22/03/2019 |
DAY RISTORSERVICE S.P.A | PI: 03543000370 | 876,00 | Delibera del decreto direttore n 12 del 2019 | Direttore | Diretta |
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2019-09-23 |
