Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 33 del 22.02.2021
Oggetto: Pagamento Polizza n. 51633649 - Globale (59268) scaduta il 5 febbraio 2021 - periodo 5.2.2021/4.02.2022 |
BAIC SRL | 02310340282 | 3232,84 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 17 del 13.01.2021
Oggetto: Liquidazione avviso di parcella del 12.01.2021 - saldo competenze dovute per l'anno 2020 - novembre e dicembre |
Sivieri Dr. Ferruccio | P.I. 01050120292 | 1484,50 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-27 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 13 del 12.01.2021
Oggetto: Pagamento fattura n. 12005303 del 16.12.2020 per connettivita e fonia ANNO 2019 |
IRIDEOS SPA | 09995550950 | 2.880,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2022-05-26 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 12 del 11/01/2021
Oggetto: Addebito bolli a carico Ente |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | 10810700152 | 2,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 11 del 08/01/2021
Oggetto: Rimborso spese anticipate per conto CONSVIPO per pratiche diverse - periodo 20/07-31/12/2020 |
LOATO Dr. PAOLO | 00946990298 | 439,70 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 10 del 08/01/2021
Oggetto: Liquidazione parcella pro-forma del 7 gennaio 2021 - periodo ottobre - dicembre 2020 |
LOATO Dr. PAOLO | 00946990298 | 7.005,98 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 9 del 7/01/2021
Oggetto: Saldo fattura n. 141/PA del 30/11/2020 - mese di novembre 2020 per servizio pulizia uffici consorziali |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - Rovigo | 01547610293 | 740,83 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 8 del 7/01/2021
Oggetto: Saldo fattura n. AM2353309 del 18/12/2020 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 181,20 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 7 del 7/01/2021
Oggetto: Saldo fattura n. 183345 dell'11/12/2020 mese di novembre 2020 |
ASM SET SRL | 01211050297 | 589,21 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 6 del 7/01/2021
Oggetto: Saldo fattura n. 293871205017313 del 10/12/2020 - mese di novembre 2020 |
ENEL - Servizio Elettrico SPA | 09633951000 | 266,59 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-11-18 |
