Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2018 |
Mandato di pagamento n.395 del 04/12/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 293871205017315 del 14/11/2018- mese di OTTOBRE 2018 |
ENEL Servizio Elettrico S.p.a- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | PI:09633951000 | 337,22 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-18 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 394 del 04/12/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 185/E3 del 10/09/2018 NOLLEGGIO TASKALFA periodo GENNAIO- AGOSTO 2018 |
BREVIGLIERI S.R.L | PI: 00595540295 | 1.046,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-18 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.393 del 03/12/2018
Oggetto: DGRV N.311/2017 Polesine ORIENTALE, Cod. 61-7-311-2017 CUP E71D7000010008, richiesta rimborso spese mese di SETTEMBRE 2018 -( Liquidati importo n.1 pe ... |
COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE | PI:00661300293 | 1.575,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-18 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.392 del 03/12/2018
Oggetto: DGRV N.311/2017 ALTO POLESINE ORIENTALE, cod. 61-7-311-2017 CUPE71D17000010008, richiesta rimborso spese mese di SETTEMBRE 2018 |
PETERPAN Soc. COOP. SOCIALE ONLUS | PI:01196500290 | 3.150,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.391 del 03/12/2018
Oggetto: DGRV N.311/2017 ALTO POLESINE ORIENTALE, cod. 61-7-311-2017 CUPE71D17000010008, richiesta rimborso spese mese di SETTEMBRE 2018 |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 3.150,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.390 del 28/11/2018
Oggetto: TRIBUTI 2017- RAVVEDIMENTO OPEROSO, doc. n.43 del 21/09/2018 |
F24 | PI:0000000000000000 | 20,93 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.389 del 28/11/2018
Oggetto: TRIBUTI 2017- RAVVEDIMENTO OPEROSO doc. n.42 del21/09/2018 |
F24 | PI:0000000000000000 | 30,05 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.388 del 28/11/2018
Oggetto: Saldo nota di addebito n.13 del 11/07/2018, acconto su rimborso spese DGRV N.311/2017 ALTO Polesine ORIENTALE, Cod.61-7-311-2017- CUPE71D17000010008 |
CONFCOOPERATIVE - ROVIGO | PI:93028010291 | 4.800,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.387 del 23/11/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft.n.2 del 21/11/2018 periodo GIUGNO-NOVEMBRE 2018- COMPETENZE DOVUTE PER INCARICHI AFFIDATI |
SIVIERI Dr. FERRUCCIO | CF:SVRFRC62L01C207X | 4.440,80 | Delibera del consiglio di amministrazione n.33-64-97 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.356 del 23/11/2018
Oggetto: Procedimento arbitrale promosso da CONSVIPO contro la AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Rovigo- SALDO nota del 22/11/2018- competenze dovute per incarico ... |
FINESSO Dr.ssa Emanuela | PI: FSNMNL54D47A059X | 1.500,00 | Delibera del decreto direttore n.18 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
