Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2018 |
Mandato di pagamento n.365 del 30/10/2018
Oggetto: Pagamento imponibile su ft. n. 4/PA e n. 5/PA del 16/10/2018. Competenze dovute per incarico affidato, mesi di LUGLIO-AGOSTO 2018 |
BORDIN Ing. PAOLO | PI: 01069170296 | 847,56 | Delibera consiglio di Amministrazione n.66- 7 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.364 del 24/10/2018
Oggetto: Pagamento gettoni presenza riunioni PARTECIPAZIONE a riunioni CDA e rimborso spese viaggio per partecipazioni a riunioni diverse periodo APRILE 2018- ... |
TRAMBAIOLI FRANCO | CF:TRMFNC48H11D568W | 805,18 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.363 del 24/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft.n. FE20180622 DEL 22/08/2018 Rassegna Stampa mese di LUGLIO 2018 |
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l | PI: 0139160291 | 41,67 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.362 del 24/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. PA180025/2018 - CIG ZE324956D2: liquidazione imponibile su ft. n.PA180026/2018 . Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018 |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI S.r.l | PI:01412170290 | 390,00 | Delibera del consiglio di Amministrazione n. 62- 2 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.361 del 24/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. PA/46 del 30/09/2018 - mese di SETTEMBRE 2018 |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | PI:01547610293 | 740,83 | Delibera del consiglio di Amministrazione n.84 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.360 del 24/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 1654/E del 28/10/2018 - mesi di SETTEMBRE.OTTOBRE 2018 |
PLURIMA S.P.A | PI:01698960547 | 506,36 | Delibera del consiglio di Amministrazione n.87 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.359 del 24/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 293871205017314 del 10/10/2018- mese di SETTEMBRE 2018 |
ENEL Servizio Elettrico S.p.a- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA | PI:09633951000 | 731,02 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 358 del 22/10/2018
Oggetto: Versamento contributi sindacali dipendenti iscritti mese di OTTOBRE 2018 |
C.G.I.L -FILCTEM VENETO C/TRANSITO | PI: 90119840271 | 20,53 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.357 del 22/10/2018
Oggetto: Versamento contributi sindacali dipendenti iscritti mese di OTTOBRE 2018 |
FEMCA- CISL PADOVA ROVIGO | PI: 92143470281 | 9,87 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.358 del 22/10/2018
Oggetto: Versamento contributi sindacali dipendenti iscritti mese di OTTOBRE 2018 |
UILTEC AREA VASTA- Padova- Rovigo | PI:80005730298 | 49,35 | Spesa fissa | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
