Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2018 |
Mandato di pagamento n.355 del 22/10/2018
Oggetto: Pagamento stipendio al personale dipendente mese di OTTOBRE 2018 |
DIPENDENTI DIVERSI | PI7PF:0 | 15.589,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.354 del 17/10/2018
Oggetto: ARBITRATO promosso da CONSVIPO VS. Amm.ne Provinciale di ROVIGO Liquidazione Fatture pro-forma del 17/07/2018 |
AVV. Ezio CONCHI | CF:CNCZEI56S17L359C | 1.903,20 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
mANDATO DI PAGAMENTO . 353 DEL 17/10/2018
Oggetto: ARBITRATO promosso da CONSVIPO VS. Amm.ne Pro-Forma di Parcella del 15/10/2018 |
STUDIO LEGALE Avv. Antonella BASSO | CF: BSSNNL6155G535R | 2.537, 60 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.352 del 16/10/2018
Oggetto: DGRV N.311/2017 ALTO Polesine ORIENTALE, Cod. 61-7-311-2017 CUP E71D17000010008, richiesta rimborso spese mese di LUGLIO 2018 |
ROSA- COOPERATIVA SOCIALE | PI: 01497700292 | 11.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.351 del 10/10/2018
Oggetto: Pagamento imponibile+ CPA su ft. n. 3/PA del 10 LUGLIO 2018- competenze dovute per incarico affidato- SECONDO TRIMESTRE 2018 |
BORDIN Ing. PAOLO | PI: 01069170296 | 1.268, 80 | Delibera consiglio di amministrazione n.35 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.350 del 08/10/2018
Oggetto: Rimb. anticipazioni effettuate in contanti PRIMO SEMESTRE 2016; Sp. Trasporto (b. n. 1) DX ADIGE (b.n.13); Spese proget.li Presidente (b.n.ri 2-5-9-10 ... |
ECONOMO CONSORZIALE CONSORZIO | CF:GRGLSN57L29H620Z | 2.013,42 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.349 del 08/10/2018
Oggetto: Reintegro cassa Economale per somme anticipate ANNO 2017: buoni n.ri 2-19-25-26-25 (bollati-visure); n.ri 3-14-20-21 (cancelleria) 4-8-9-1011-16-18-22 ... |
ECONOMO CONSORZIALE CONSORZIO | CF: GRGLSN57L29H620Z | 510,77 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n.348 del 08/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile a SALDO ft. n. AS2-FE20180621 del 22/08/2018 - Somma restante 645,00 a conguaglio con compensazione utile ANNO 2017 |
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l | PI: 0139160291 | 675,82 | Delibera del consiglio di amministrazione n.62 del 2018 | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 347 del 08/10/2018
Oggetto: Eliquidazione imponibile su ft. n. 126496 del 10/09/2018 mese di AGOSTO 2018 |
ASM SET s.r.l | PI: 01211050297 | 37,16 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 346 del 08/10/2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su ft. n. 9700263 del 01/06/2018 traffico mese di MAGGIO 2018 |
INFRACOM ITALIA S.P.A | PI: 02961630239 | 18,01 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
