Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 345 del 04/10/2018
Oggetto: Liquidazione importi spettanti a conclusione mandato di VICE Presidente Consiglio di Amministrazione(LUGLIO 2018 e conguagli anno 2018) |
CREPALDI ENRICO MARIA | CF: CRPNCM67R13H620O | 450 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 344 del 04/10/2018
Oggetto: Liquidazioni importi spettanti a conclusione mandato di Presidente Consiglio di Amministrazione (LUGLIO 2018 e conguagli anno 2018) |
ZANELLATO ANGELO | CF: ZNLNGL58C15G923Z | 2.250 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
mandato di pagamento n.343 del 04/10/2018
Oggetto: Verifiche di legge su sicurezza impianti sede Consorziale- Liquidazione imponibile su ft. n. 18/215 del 12/07/2018 |
ARPAV- Agenzia Reg.le Prevenzione e Protezione | PI: 03382700288 | 264.38 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2019-09-17 |
| 2018 |
mandato di pagamento n.342 del 04.10.2018
Oggetto: liquidazione spettanze dovute per incarichi affidati. -luglio- agosto e settembre 2018- imponibile su ft. n.11/e del 2.10.2018 |
LOATO Dr. PAOLO | P.I 00946990298 | 8.314,86 | delibera Cda 81 del 04.09.2018 | Direttore | Diretta |
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2019-08-05 |
| 2018 |
Mandato di pagamento n. 341 dell'1.10.2018
Oggetto: Liquidazione imponibile su fattura n. 1 /PA del 25.7.2018 - primo semestre 2018 |
SECURITY SERVICE di Montoncelli A. | P.I. 01333430294 | 842,50 | DECRETO DEL DIRETTORE N. 28 DEL 27.8.2018 | Direttore | Diretta |
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2019-08-05 |
| 2018 |
mandato n. 340 del 26/09/2018
Oggetto: CIG ZEF1D024C1: liquidazione imponibile su fattura n. 9700369 del 2.8.2018 - traffico mese di luglio 2018 |
Infracom Italia spa | cf/pi: 02961630239 | 16,08 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-07-04 |
| 2018 |
mandato n. 339 del 25/09/2018
Oggetto: DGRV N. 311/2017 ALTO POLESINE ORIENTALE, COD. 61-7-311-2017 ..., RICHIESTA RIMBORSO SPESE MESE GIUGNO 2018 |
Rosa - cooperativa sociale | cf/pi: 01497700292 | 11.000,00 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-07-04 |
| 2018 |
mandato n. 338 del 24/09/2018
Oggetto: CIG Z3E24AA562: liquidazione imponibile su ft. n. 1268/E del 20.8.2018 - mese di agosto 2018 |
Plurima | cf/pi: 01698960547 | 253,18 | Del. CdA. n. 9 del 01/08/2018 | Direttore | decorrenza termini |
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2019-07-04 |
| 2018 |
mandato n. 337 del 24/09/2018
Oggetto: CIG Z3824AA4BF: liquidazione ft. n. 4-18 del 31.8.2018. AGOSTO 2018 |
Arcieri & Arcieri srl insurance brokers office | cf/pi: 00675350284 | 267,00 | Del. CdA. n. 4 del 01/08/2018 | Direttore | diretta |
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2019-06-27 |
| 2018 |
mandato n. 336 del 24/09/2018
Oggetto: CIG Z6B24ABC4C: liquidazione imponibile su ft. n. 40/PA del 3.8.2018 |
Moro Antonio srl | cf/pi: 00771620291 | 420,00 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-27 |
