Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
mandato n. 305 del 06/09/2018
Oggetto: liquidazione imponibile su ft. n. 3/PA del 26.7.2018 - competenze dovute per incarico affidato - APRILE-LUGLIO 2018 |
Arcieri & Arcieri srl insurance brokers office | cf/pi: 00675350284 | 890,00 | Del. CdA. n. 65 del 18/06/2018 | Direttore | diretta |
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2019-06-12 |
| 2018 |
mandato n. 304 del 06/09/2018
Oggetto: liquidazione imponibile su ft. n. 8/E del 4.7.2018 - competenze per incarico affidato - secondo trimestre 2018 |
Loato dr. Paolo | cf/pi: 00946990298 | 8.310,64 | Del. CdA. n. 32 del 14/03/2018 | Direttore | diretta |
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2019-06-12 |
| 2018 |
mandato n. 303 del 24/08/2018
Oggetto: Pagamento imponibile su ft. n. 1079/E del 2.7.2018 - LUGLIO 2018 |
Plurima | cf/pi: 01698960547 | 253,18 | Del. CdA. n. 69 del 18/06/2018 | Direttore | diretta |
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2019-06-12 |
| 2018 |
mandato n. 302 del 24/08/2018
Oggetto: Pagamento imponibile su ft. n. PA/36 del 31.7.2018 - LUGLIO 2018 |
Elianto cooperativa sociale - onlus | cf/pi: 01547610293 | 740,83 | Del. CdA. n. 68 del 18/06/2018 | Direttore | diretta |
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2019-06-12 |
| 2018 |
mandato n. 301 del 24/08/2018
Oggetto: pagamento imponibile su ft. n. 293871205017312 del 10.8.2018 - LUGLIO 2018 |
enel | cf/pi: 09633951000 | 945,17 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-12 |
| 2018 |
mandato n. 300 del 24/08/2018
Oggetto: pagamento imponibile su ft. BEP18-0003148 del 25.7.2018 |
Acquevenete spa | cf/pi: 00064780281 | 50,36 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-11 |
| 2018 |
mandato n. 299 del 14/08/2018
Oggetto: Pagamento imponibile su fattura n. 96575 del 10.7.2018 - mese di GIUGNO 2018 |
ASM Set srl | cf/pi: 01211050297 | 37,16 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-11 |
| 2018 |
mandato n. 298 del 14/08/2018
Oggetto: Lavori Straordinari per il Bene Comune cod. n. 61-5-311-2017 - pagamento nda n. 10 del 11.7.2018 - SALDO su rimborso spese come da convenzione 12.5.20 ... |
Confcooperative - rovigo | cf/pi: 9302801291 | 500,00 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-11 |
| 2018 |
mandato n. 297 del 14/08/2018
Oggetto: Lavori Straordinari per il Bene Comune cod. n. 61-5-311-2017 - pagamento nda n. 8 del 5.4.2018 - ACCONTO rimborso spese come da convenzione 12.5.2017 |
Confcooperative - rovigo | cf/pi: 9302801291 | 400,00 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-11 |
| 2018 |
mandato n. 296 del 14/08/2018
Oggetto: LPU Polesine 3 cod. n. 61-3-311-2017 - pagamento nda n. 12 del 11.7.2018 - SALDO su rimborso spese come da convenzione 12.5.2017 |
Confcooperative - rovigo | cf/pi: 9302801291 | 5.950,00 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
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2019-06-11 |
