Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
mandato n. 255 del 13/08/2018
Oggetto: Stipendi AGOSTO 2018 e rimborso saldo credito IRPEF 2017, oltre a rimborso spese viaggio/vive al 31.7.2018 |
Dipendenti diversi | cf/pi: 0 | 19.459,01 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-07 |
| 2018 |
mandato n. 254 del 31/07/2018
Oggetto: Reintegro cassa economale: introito di cui al buono n. 6 del 25.1.2017 (spese per certificato prevenzione incendi e spese postali). |
Economo Consorziale | cf: GRGLSN57L29H620Z | 217,50 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-07 |
| 2018 |
mandato n. 253 del 31/07/2018
Oggetto: pagaento imponibile su ft. n. PA/31 del 30.6.2018 - Pulizie mese di GIUGNO 2018 |
Elianto cooperativa sociale - onlus | cf/pi: 01547610293 | 740,83 | Del. CdA. n. 37 del 14/03/2018 | Direttore | diretta |
|
2019-06-07 |
| 2018 |
mandato n. 252 del 31/07/2018
Oggetto: pagamento imponibile su ft. n. VO84492 del 12.6.2018 - CIG Z9E23D81C7 |
Day Ristoservice spa | cf/pi: 03543000370 | 876,00 | decreto Direttore n. 21 del 01/06/2018 | Direttore | diretta |
|
2019-06-07 |
| 2018 |
mandato n. 251 del 30/07/2018
Oggetto: polizza all risk impianti fotovoltaici n. 090/745407030, pagamento rata scadente 30.7.2018 |
Cobianchi Mauro - Unipolsai | cf/pi: 00981570294 | 18.646,96 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-07 |
| 2018 |
mandato n. 250 del 19/07/2018
Oggetto: liquidazione imponibile su ft.n. Al12136458 del 4.7.2018 |
Vodafone Italia | cf/pi: 08539010010 | 188,28 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-06 |
| 2018 |
mandato n. 249 del 19/07/2018
Oggetto: liquidazione imponibile su ft n. 293871205017311 del 10.7.2018 - mese GIUGNO 2018 |
enel | cf/pi: 09633951000 | 781,28 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-06 |
| 2018 |
mandato n. 248 del 19/07/2018
Oggetto: liquidazione imponibile su ft 9700308 del 2.7.2018 - Servizi connettivita e fonia - LUGLIO AGOSTO 2018 |
Infracom Italia spa | cf/pi: 02961630239 | 480,00 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-06 |
| 2018 |
mandato n. 247 del 19/07/2018
Oggetto: liquidazione imponibile su ft. P34-27 del 31.5.2018 - revisione semestrale estintori e uscite sicurezza |
Nuova Regal snc | cf/pi: 00818090292 | 392,20 | decreto Direttore n. 20 del 25/05/2018 | Direttore | diretta |
|
2019-06-06 |
| 2018 |
mandato n. 246 del 16/07/2018
Oggetto: versamento contributi sindacali dipendenti - LUGLIO 2018 |
C.G.I.L. Mestre | cf/pi: 900119840271 | 20,53 | spesa obbligatoria | Direttore | diretta |
|
2019-06-06 |
