Anno 2023
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
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| 2020 |
Mandato di pagamento n. 271 del 18/11/2020
Oggetto: Liquidazione fattura n. 2020V1001581 del 22.9.2020 per intervento extracontrattuale di sanificazione termoconvettori CONSVIPO |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI SRL | 01412170290 | 1.655,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 270 del 18/11/2020
Oggetto: Liquidazione fatture n.ri FE20200817 - FE2020845/2020 per servizio di assistenza informatica mesi di agosto e settembre 2020 |
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI AS2 Srl | 01396160291 | 1.355,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 258 del 28/10//2020
Oggetto: TIROCINI SOCIALI ANNO 2018 - PAGAMENTO SECONDO ACCONTO SU FT. N. 180 DEL 4.5.2020 |
AS.SER. COOP. - Cooperativa Servizi di Assistenza | 01361300294 | 2.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 257 del 27/10//2020
Oggetto: Pagamento nota di addebito del 19/10/2020 per compenso dovuto per incarico competenze del Nucleo di Valutazione - periodo 19/04/2019-18/05/2020 |
TINCANI Dr. Andrea | TNCNDR58C24H620B | 1.000,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 256 del 26/10//2020
Oggetto: Saldo somme dovute per spese condominiali esercizio 2020 |
CONDOMINIO "ALICE" - AMMINISTRATORE SIG. ZANFORLIN | 93028670292 | 2.017,91 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 255 del 26/10//2020
Oggetto: Saldo fattura n. 193 del 7.8.2020 per parere su qualificazione ente e dei suoi dipendenti |
STUDIO LEGALE CASELLA E SCUDIER | 03668230281 | 2.990,00 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 254 del 23/10//2020
Oggetto: Liquidazione fatt. n.ri 82/PA del 31.8.2020 e n. 94/PA del 30.9.2020 - agosto e settembre 2020 |
ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - Rovigo | 01547610293 | 1.481,66 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 251 del 22/10//2020
Oggetto: Liquidazione competenze dovute per incarico di consulente del lavoro - periodo giugno- ottobre 2020 - saldo avviso di parcella del 19/10/2020 |
SIVIERI Dott. Ferruccio | SVRFRC62L01C207X | 3.711,24 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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| 2020 |
Mandato di pagamento n. 250 del 22/10//2020
Oggetto: Liquidazione competenze dovute per incarico di gestione contabilita e bilancio periodo - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - SALDO |
LOATO Dr. PAOLO | 00946990298 | 8.316,98 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
| 2020 |
Mandato di pagamento n. 228 del 16/09/2020
Oggetto: DGR 624/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 - COD 61-0003-624-2018 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAVORATORI - SALDO |
AIRONE SOC. COOP. | 01394090292 | 4.926,35 | Spesa obbligatoria | Direttore | Diretta |
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2021-02-23 |
